Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
118,718,381.62
118,745,782.84
99,489,553.35
96,024,672.00
96,024,672.00
5,323,207.00
3,000,000.00
3,000,000.00
94,096,346.35
93,024,672.00
93,024,672.00
x
24,175,090.37
22,693,709.62
22,721,110.84
x
24,175,090.37
22,693,709.62
22,721,110.84
152
x
24,175,090.37
22,693,709.62
22,721,110.84
1412
155
x
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
x
прочие доходы, всего
1500
180
x
Иные доходы
1501
189
x
Выбытие нефинансовых активов
1600
400
x
Уменьшение стоимости основных средств
1601
410
x
1602
446
x
1603
449
x
Код
строки
Код по
бюджетной классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
x
x
Доходы, всего
1000
x
x
123,694,391.72
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
x
29,748.00
Доходы от операционной аренды
1101
121
x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
1200
130
x
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1201
131
x
Доходы от компенсации затрат
1202
134
x
Доходы по условным арендным платежам
1203
135
x
Доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
1204
139
x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
1300
140
x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1301
141
x
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)
1302
144
x
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия
1303
145
x
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе: целевые субсидии
1410
150
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1411
Поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)
Наименование показателя
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей
(материалов)
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
70,000.00
доходы от операций с активами, всего
1900
x
x
прочие поступления, всего
1980
x
x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
x
Расходы, всего
2000
x
x
123,694,391.72
118,718,381.62
118,745,782.84
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
87,507,352.37
90,766,172.00
90,766,172.00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
68,073,991.21
69,746,100.00
69,746,100.00
за пределами
планового
периода
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2111
111
211
67,673,805.12
68,404,200.00
68,404,200.00
2112
111
266
400,186.09
1,341,900.00
1,341,900.00
2120
112
x
19,433,361.16
21,020,072.00
21,020,072.00
19,433,361.16
21,020,072.00
21,020,072.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2121
112
212
Иные работы и услуги
2122
112
226
2123
112
266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
2130
113
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего
2140
119
x
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
на иные выплаты работникам
2142
119
x
Начисления на выплаты по оплате труда
2143
119
213
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим работникам в
натуральной форме
2144
119
265
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
2145
119
266
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
2146
119
267
2150
131
x
2160
133
x
2170
134
x
2180
139
x
в том числе: на оплату труда стажеров
2181
139
x
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
359,847.57
413,938.68
413,938.68
2210
320
x
359,847.57
413,938.68
413,938.68
359,847.57
391,070.68
391,070.68
22,868.00
22,868.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
2212
321
262
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2213
323
263
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
x
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
12,000.00
12,000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
x
3,000.00
3,000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
x
9,000.00
9,000.00
3,000.00
3,000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
x
Налоги, пошлины и сборы
2331
853
291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
2332
853
292
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
2333
853
293
3,000.00
3,000.00
Другие экономические санкции
2334
853
295
3,000.00
3,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2335
853
296
Иные выплаты текущего характера организациям
2336
853
297
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
2400
x
x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
x
взносы в международные организации
2450
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2521
831
296
Иные выплаты текущего характера организациям
2522
831
297
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
27,526,270.94
27,553,672.16
2610
241
x
24,962,170.94
23,989,572.16
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
243
x
Капитальный ремонт
2631
243
225
Разработка проектной и сметной документации для ремонта
объектов нефинансовых активов
2632
243
226
Иные работы и услуги
2633
243
226
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2634
243
228
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
2650
246
x
35,827,191.78
175,283.08
175,283.08
31,993,748.41
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
3,658,160.29
2,564,100.00
3,564,100.00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
2661
247
223
2,572,892.80
1,131,600.00
2,131,600.00
Оплата услуг горячего водоснабжения
2662
247
223
182,903.23
200,500.00
200,500.00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2664
247
223
902,364.26
1,232,000.00
1,232,000.00
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
2700
400
x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2720
407
x
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
x
в том числе: налог на прибыль
3010
x
x
налог на добавленную стоимость
3020
x
x
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
x
x
Прочие выплаты, всего
4000
x
x
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
x
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
1.
Наименование показателя
Код
строки
Код по
Год начала
бюджетной
закупки
классификаци
и
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.
1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.
4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
x
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
x
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
x
1.3.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
x
1.3.1.1
из них:
26310.1
x
1.3.1.2
из них:
26310.2
x
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
x
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
1.4.1.
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
на 2024 г.
Первый год
планового
периода
на 2025 г.
Второй год
планового
периода
27,549,138.94
27,576,540.16
x
35,827,191.78
27,549,138.94
27,576,540.16
26410
x
15,922,549.52
11,082,600.00
11,082,600.00
26411
x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
x
15,922,549.52
11,082,600.00
11,082,600.00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
16,500,982.75
15,128,538.94
15,155,940.16
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
16,500,982.75
15,128,538.94
15,155,940.16
3,403,659.51
1,338,000.00
1,338,000.00
3,403,659.51
1,338,000.00
1,338,000.00
35,827,191.78
27,549,138.94
27,576,540.16
из них:
26421.1
x
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
26422
x
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
x
1.4.3.1
из них:
26430.1
x
1.4.3.2
из них:
26430.2
x
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
x
1.4.4.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
x
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
x
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
1.4.5.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
1.4.5.1.1
из них:
26451.1
x
1.4.5.1.2
из них:
26451.2
x
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
x
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
x
2.
на 2023 г.
Текущий
финансовый
год
35,827,191.78
1.4.2.1.1
1.4.5.
Уникальный
код
2.1
в том числе по году начала закупки:
26510
x
2.2
по году начала закупки
26520
x
2.3
по году начала закупки
26530
x
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
x
за
пределами
планового
периода
